물품계약현황
전체 13,728건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7768 | 물품 | 인천도서관 | 미추홀도서관 도서용 RFID Tag 구입(수정) | 4,230,000 | 2024-03-21 | 인천지방조달청 |
| 7767 | 물품 | 검단소방서 | 2024년 공기용기 보관함 구매 계획 | 880,000 | 2024-03-21 | (주)한국플랜테크 |
| 7766 | 물품 | 검단소방서 | 소방정보통신 유지보수 소모품(무전기 배터리) 구매 | 4,000,000 | 2024-03-21 | 주식회사 우리솔루션 |
| 7765 | 물품 | 검단소방서 | 소방정보통신 유지보수용 물품(계측기) 구매 | 3,504,000 | 2024-03-21 | 주식회사 우리솔루션 |
| 7764 | 물품 | 종합건설본부 | 관급자재(스톤네트) 지출 품의[교산천 수해상습지 개선사업] 22243-45566 | 132,200,000 | 2024-03-20 | 주식회사공명 |
| 7763 | 물품 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-장원) 아암지하차도 건설공사 관급자재 22243-45517 | 430,218,950 | 2024-03-20 | 경인레미콘사업협동조합 |
| 7762 | 물품 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-케이씨) 연부액 지출 품의(아암지하차도 건설공사) 22243-45527 | 83,620,350 | 2024-03-20 | 경기중부레미콘사업협동조합 |
| 7761 | 물품 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-강원) 연부액 지출 품의(아암지하차도 건설공사) 22243-45521 | 191,328,180 | 2024-03-20 | 경인레미콘사업협동조합 |
| 7760 | 물품 | 의회사무처 | 문화복지위원회 물품(파티션) 구입 | 628,000 | 2024-03-20 | 인천지방조달청 |
| 7759 | 물품 | 소방본부 | 2024년 백신 및 내PC지키미 소프트웨어 구입 | 45,928,300 | 2024-03-20 | (주)이스트시큐리티 |