물품대금지급현황
전체 13,241건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급 | 기성금지급 | 준공금지급 | 노무비지급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 소방본부 | 2024년 119구조장비 구매(건식잠수복,다수공급자2단계경쟁) | 24,000,000 | 19,200,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7320 | 소방본부 | 2024년 백신 및 내PC지키미 소프트웨어 구입 | 45,928,300 | 36,742,640 | 0 | 9,185,660 | 0 | 2024-03-20 |
| 7319 | 인천대공원사업소 | 2024년 인천수목원 무장애길 조성 공사 관급자재(안전난간) | 79,625,000 | 0 | 0 | 79,625,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7318 | 인천대공원사업소 | 2024년 인천수목원 무장애길 조성 공사 관급자재(하드우드) | 38,794,000 | 0 | 0 | 38,794,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7317 | 계양소방서 | 2024년 집단급식소 운영 물품 구매 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7316 | 소방본부 | 관급자재 구매-인천소방학교 이전 신축 공사(디젤발전기) | 61,746,000 | 41,096,000 | 0 | 20,650,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7315 | 소방본부 | 관급자재 구매-인천소방학교 이전 신축 공사(폴리우레아수지도막방수재) | 37,170,000 | 29,736,000 | 0 | 7,434,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7314 | 소방본부 | 관급자재 추가 구매-만수119안전센터 재건축공사(전열교환기 설치) | 3,555,160 | 2,844,120 | 0 | 711,040 | 0 | 2024-03-20 |
| 7313 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-강원) 연부액 지출 품의(아암지하차도 건설공사) 22243-45521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 |
| 7312 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-장원) 아암지하차도 건설공사 관급자재 22243-45517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 |