물품대금지급현황
전체 13,336건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급 | 기성금지급 | 준공금지급 | 노무비지급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | 계양소방서 | 2024년 집단급식소 운영 물품 구매 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7035 | 소방본부 | 관급자재 구매-인천소방학교 이전 신축 공사(디젤발전기) | 61,746,000 | 41,096,000 | 0 | 20,650,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7034 | 소방본부 | 관급자재 구매-인천소방학교 이전 신축 공사(폴리우레아수지도막방수재) | 37,170,000 | 29,736,000 | 0 | 7,434,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7033 | 소방본부 | 관급자재 추가 구매-만수119안전센터 재건축공사(전열교환기 설치) | 3,555,160 | 2,844,120 | 0 | 711,040 | 0 | 2024-03-20 |
| 7032 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-강원) 연부액 지출 품의(아암지하차도 건설공사) 22243-45521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 |
| 7031 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-장원) 아암지하차도 건설공사 관급자재 22243-45517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 |
| 7030 | 종합건설본부 | 관급자재(레미콘 3차-케이씨) 연부액 지출 품의(아암지하차도 건설공사) 22243-45527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 |
| 7029 | 종합건설본부 | 관급자재(스톤네트) 지출 품의\[교산천 수해상습지 개선사업\] 22243-45566 | 132,200,000 | 60,000,000 | 0 | 72,200,000 | 0 | 2024-03-20 |
| 7028 | 계양공원사업소 | 국화생산관리용 LED조명 구입 | 2,636,200 | 0 | 0 | 2,636,200 | 0 | 2024-03-20 |
| 7027 | 수산자원연구소 | 담수농축클로렐라 구입 시행 | 13,030,000 | 0 | 0 | 13,030,000 | 0 | 2024-03-20 |